| 2022004901 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | VALDEMIRO VIANA FILHO - ME | 02.666.419/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022004601 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME | 06.994.589/0001-77 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 20/08/2023 |
| 2022003401 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIREL | 32.127.100/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 19/07/2023 |
| 2022003301 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 19/07/2023 |
| 2022002901 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIREL | 32.127.100/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 19/07/2023 |
| 2022002801 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 19/07/2023 |
| 2022002402 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022002401 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Segundo aditivo de acréscimo de valor. | 19.168,94 | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022002302 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022002301 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Segundo aditivo de acréscimo de valor. | 28.131,46 | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022002202 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022002201 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Segundo aditivo de acréscimo de valor. | 249.682,56 | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022001802 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA | 24.955.001/0001-58 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Primeiro aditivo de prazo de vigencia. | | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 2022001302 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Primeiro aditivo de prazo de vigência. | | 02/01/2022 | 31/05/2023 |
| 2022001302 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2022 | PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Segundo aditivo de acréscimo de valor. | 527.508,11 | 02/01/2023 | 31/05/2023 |
| 20220053 | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2022 | DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA | 09.257.870/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E ATIVIDADES CULTURAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, ESTRUTURAS METÁLICAS, DENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM ALUSÃO AOS 59 ANOS. | 9.800,00 | 16/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220052 | CONTRATO ORIGINAL | 09/12/2022 | NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 08.424.210/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS (78 LETRAS). | 15.820,00 | 09/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220051 | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2022 | FERNANDO IVO DE MACEDO | XXX.121.014-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM FERNANDO IVO DE MACEDO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE RAFAEL GODEIRO/RN, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 18.000,00 | 14/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220050 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2022 | VALMIR MENDONÇA PROMOÇOES ARTÍSTICAS LTDA | 09.430.240/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM VALMIR MENDONCA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA (BANDA GRAFITH), PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE RAFAEL GODEIRO/RN, EM PRAÇA PÚBLICA,NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 25.000,00 | 14/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220049 | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2022 | VALDEMIRO VIANA FILHO - ME | 02.666.419/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO GRADUAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNÍPIO. | 17.380,00 | 10/10/2022 | 31/12/2022 |
| 20220048 | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2022 | DENTAL HIGIX PROD. MED HOSPITALARES | 26.240.632/0001-16 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE MUNICÍPIO. | 1.380,90 | 06/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220047 | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2022 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | 27.029.083/0001-06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE MUNICÍPIO. | 20.928,68 | 06/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220046 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME | 06.994.589/0001-77 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESDE MUNICÍPIO. | 132.466,52 | 01/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220041 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 42.946.717/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 6.480,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220040 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42.092.374/0001-24 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 11.419,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220039 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | 40.454.009/0001-01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220038 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 37.374.797/0001-05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 18.000,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220037 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | EXEMPLARMED COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 23.312.871/0001-46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 8.560,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220036 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 41.347.974/0001-23 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 5.680,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220035 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA LTDA | 09.478.023/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 12.117,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220034 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIREL | 32.127.100/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 183.238,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220033 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 531.329,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220031 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.788.766/0001-05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 64.990,80 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220030 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | EXEMPLARMED COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 23.312.871/0001-46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 5.600,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220029 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIREL | 32.127.100/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 154.999,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220028 | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 331.627,80 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220044 | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | OLINDA PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.185.522/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR. | 925,00 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220043 | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | 08.546.773/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE ÓLEO DIESEL. | 6.444,90 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220042 | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP | 10.013.417/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10. | 6.501,36 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220026 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 30.706.798/0001-52 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO RAIMUNDO NONATO FILHO (LOURO) DO MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN | 271.982,03 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220024 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ESCOLAR E ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E FUNDOS MUNICIPAIS. | 15.683,40 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220023 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ESCOLAR E ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E FUNDOS MUNICIPAIS. | 22.846,60 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220022 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP | 01.973.806/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ESCOLAR E ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E FUNDOS MUNICIPAIS. | 200.554,44 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220021 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | H F DINIZ | 28.121.546/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ESCOLAR E ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E FUNDOS MUNICIPAIS. | 1.358,78 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220020 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | H F DINIZ | 28.121.546/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ESCOLAR E ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E FUNDOS MUNICIPAIS. | 1.358,78 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220019 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | H F DINIZ | 28.121.546/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ESCOLAR E ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN E FUNDOS MUNICIPAIS. | 3.477,34 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220018 | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA | 24.955.001/0001-58 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE. | 16.700,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220017 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO COLPOSCOPIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.500,00 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 202201005 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI | 27.390.249/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 168.323,09 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 202201004 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | LP MENDONÇA SOBRINHO ME | 24.913.657/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 13.920,00 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 202201003 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | ES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 11.070.662/0001-54 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.778,00 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 202201002 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 40.245,60 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 202201001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIAPIS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 382.955,98 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220006 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 22.887.550/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPS E SIOPE/2022. | 6.000,00 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220005 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | CARLOS DARIO AMARAL E SILVA | 13.251.683/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA. | 15.400,00 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220001 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2022 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | 27.003.103/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 9.600,00 | 21/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220012 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. | 3.000,00 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220011 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. | 6.000,00 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220010 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. | 3.000,00 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220009 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 36.000,00 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220008 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 36.000,00 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220007 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN | 08.324.196/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 180.000,00 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210044 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOSSA SENHORA APERECIDA LTDA | 04.385.537/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 10.181,76 | 10/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210043 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME | 08.546.773/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 12.517,65 | 10/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210042 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP | 10.013.417/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEL. | 14.547,50 | 10/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210041 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | OLINDA PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.185.522/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.942,00 | 10/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210040 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS | 02.005.020/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E REVISIONAIS NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 2.290,00 | 10/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210039 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS | 02.005.020/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DOS ÔNIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 2.651,50 | 10/12/2021 | 31/12/2021 |
| 202105002 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2021 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | 31.131.079/0001-13 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAFAEL GODEIRO/RN. | 18.620,00 | 27/09/2021 | 31/12/2021 |
| 202105001 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2021 | PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | 17.737.876/0001-18 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAFAEL GODEIRO/RN. | 189.978,82 | 27/09/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-002-01 | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2021 | FRANCISCO TORRES DE PAIVA | XXX.617.714-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar. | 14.950,00 | 02/09/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-002-02 | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2021 | RAIMUNDO BRASILINO SOBRINHO | XXX.332.584-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar. | 8.190,00 | 02/09/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-002-003 | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2021 | EDVANIO TORRES DE PAIVA | XXX.901.194-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de generos alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar. | 11.147,00 | 02/09/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-011 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 23.706.033/0001-57 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 6.471,80 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-012 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | 27.029.083/0001-06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 20.800,00 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-013 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | PN COMERCIO E SERVICO LTDA | 32.173.778/0001-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 52.705,00 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-014 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 33.853.517/0001-82 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 9.068,00 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-015 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 24,00 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-016 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | T M DANTAS EIRELI ME | 21.129.833/0001-27 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 3.852,00 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-019 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2021 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 33.068.320/0001-32 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade básica de saúde. Conforme Proposta nº. 1240677600120001 e Emenda Parlamentar - 712100006 | 1.040,00 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-007 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIREL | 32.127.100/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 93.908,15 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-008 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 42.467,80 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-009 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME | 06.994.589/0001-77 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 22.713,20 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-010 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 33.160.739/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de material hospitalar para suprir as necessidades deste municipio. | 6.680,60 | 06/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-017 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 38.127.083/0001-57 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade básica de saúde. Conforme Proposta nº. 1240677600120001 e Emenda Parlamentar - 712100006 | 4.280,50 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-018 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | ANA PAULA FARIAS MAIA 01152307266 | 40.651.591/0001-81 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade básica de saúde. Conforme Proposta nº. 1240677600120001 e Emenda Parlamentar - 712100006 | 2.550,00 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-020 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade básica de saúde. Conforme Proposta nº. 1240677600120001 e Emenda Parlamentar - 712100006 | 22.060,00 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 202101-021 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | PORCINO FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04.675.869/0001-97 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade básica de saúde. Conforme Proposta nº. 1240677600120001 e Emenda Parlamentar - 712100006 | 148.000,00 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 2021-005 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2021 | MC ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 22.887.550/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação dos serviços tecnicos especializados para a elaboração e envio do SIOPE e SIOPS | 5.040,00 | 26/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210003 | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | 27.003.103/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviço de coleta, transporte, tratamento termino por incinereção e destinação dos resíduos solidos dos serviços de saúde. | 9.060,00 | 04/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210002 | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | VALDEMIRO VIANA FILHO - ME | 02.666.419/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição gradual de oxigenio medicinal para atender as necessidades do municipio | 16.400,00 | 04/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210001 | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | DENYS KELVIN AMARAL DA SILVA 076867736407 | 13.315.612/0001-15 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Prestação de serviço de manutenção de computadores e em equipamentos de informatica, destinada a manutenção das atividades dirarias deste municipio | 14.400,00 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 2020037 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2020 | HIPER QUEIROZ LTDA | 10.670.811/0002-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de cestas básicas (gêneros alimentícios) para distribuir a sociedade no enfrentamento da Covid -19. | 19.380,00 | 30/11/2020 | 29/12/2020 |
| 2622 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2020 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de insumos hospitalares e testes COVID IGG e IGM para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 1.000,00 | 30/11/2020 | 29/12/2020 |
| 2621 | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2020 | F. WILTON C. MONTEIRO | 07.055.280/0001-84 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de insumos hospitalares e testes COVID IGG e IGM para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 56.225,40 | 30/11/2020 | 29/12/2020 |
| 202001035 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2020 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 30.431.360/0001-09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Contratação de serviços especializados a serem prestados na realização de exames por imagem (mamografia bilateral e unilateral), utilizando unidade móvel (caminhão adaptado com equipamento), para atendimento a usuários do SUS por intermédio do Fundo Municipal de Saúde deste municipio. | 3.600,00 | 21/09/2020 | 20/10/2020 |
| 202001034 | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2020 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de Teste Rápido COVID -19 IGG e IGM para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 17.100,00 | 14/09/2020 | 13/10/2020 |
| 202001033 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2020 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 21.179.769/0001-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Contratação dos serviços de confecção de máscara infantil em algodão para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 2.900,00 | 21/08/2020 | 20/09/2020 |
| 202001032 | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | F. WILTON C. MONTEIRO | 07.055.280/0001-84 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de material de consumo para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 41.727,00 | 31/07/2020 | 30/08/2020 |
| 202001031 | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | W. B LIMA DANTAS - ME | 18.668.305/0001-31 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de serviços gráficos para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 16.284,00 | 30/07/2020 | 29/08/2020 |
| 202001030 | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2020 | W. B LIMA DANTAS - ME | 18.668.305/0001-31 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de lavatórios portáteis de mãos e confecção de totem dispersador de álcool em gel para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 17.600,00 | 30/07/2020 | 29/08/2020 |
| 202001029 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2020 | ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 35.292.515/0001-97 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de mobiliário para o Centro de atendimento para enfrentamento da COVID 19 neste município. | 4.370,00 | 22/07/2020 | 21/08/2020 |
| 202001028 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2020 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 21.179.769/0001-99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de Capotes em TNT para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19. | 20.000,00 | 20/07/2020 | 19/08/2020 |
| 202001027 | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2020 | F. WILTON C. MONTEIRO | 07.055.280/0001-84 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de Teste Rápido COVID -19 IGG e IGM para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19. | 29.700,00 | 20/07/2020 | 19/08/2020 |
| 2020001026 | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2020 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos para o Centro de atendimento para enfrentamento da COVID 19 neste municipio | 32.130,00 | 15/07/2020 | 14/08/2020 |
| 202001025 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2020 | NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 35.858.155/0001-48 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Serviços de Construção do Centro de atendimento para enfrentamento da COVID 19 neste município | 62.680,07 | 25/06/2020 | 24/07/2020 |
| 202001020 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2020 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 36.346.785/0001-04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LAVATORIOS PORTATÉIS DE MÃOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 | 4.500,00 | 29/05/2020 | 28/06/2020 |
| 202001019 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2020 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | XXX.318.594-XX | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO PREVENTIVA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, LOGRADOUROS E UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19) | 6.000,00 | 12/05/2020 | 11/06/2020 |
| 202001018 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2020 | MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS EIRELI | 35.807.433/0001-38 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL E MASCARA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID -19 | 1.540,00 | 12/05/2020 | 11/06/2020 |
| 202001023 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2020 | NOSSA QUIMICA LTDA - ME | 06.256.680/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALCOOL E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 3.160,60 | 23/06/2020 | 22/07/2020 |
| 202001016 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2020 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de Ivermectina 6mg acp para atender as necessidades deste Municipio no enfrentamento do COVID 19 | 4.497,50 | 15/06/2020 | 14/07/2020 |
| 202001015 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2020 | A.L.S.O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 36.635.606/0001-40 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Aquisição de mascara tipo "Face Shield" para atender as necessidades deste municipio no enfrentamento da Covid-19. | 750,00 | 15/06/2020 | 14/07/2020 |
| 202001014 | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2020 | A.L.S.O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 36.635.606/0001-40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de mascara tipo "Face Shield" para atender as necessidades deste municipio no enfrentamento da Covid-19. | 750,00 | 15/06/2020 | 14/07/2020 |
| 202001022 | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2020 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | 14.569.723/0002-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA 6MG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 1.500,00 | 08/06/2020 | 07/07/2020 |
| 202001021 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2020 | WD FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.393.228/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ALCOOL E MASCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 7.507,80 | 29/05/2020 | 28/06/2020 |
| 202001013 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2020 | EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP | 12.710.916/0001-14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de Bomba de infusão para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da COVID- 19. | 9.000,00 | 28/05/2020 | 27/06/2020 |
| 202001012 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2020 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 35.662.667/0001-34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de equipamentos para atender as necessidades deste municipio no enfrentamento da Covid-19. | 20.450,00 | 19/05/2020 | 18/06/2020 |
| 20200111 | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2020 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 21.179.769/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de mascaras de proteção e capotes para atender as necessidades deste município no enfrentamento do covid 19 | 13.500,00 | 19/05/2020 | 18/06/2020 |
| 202001017 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2020 | P.R. PEREIRA DA SILVA ME | 29.276.893/0001-84 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de máscaras reutilizáveis em algodão para atender as necessidades deste Municipio no enfrentamento da COVID 19 | 8.555,00 | 12/05/2020 | 11/06/2020 |
| 202001010 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2020 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 36.346.785/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de lavatórios portáteis de mãos para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19. | 6.000,00 | 11/05/2020 | 10/06/2020 |
| 004-2020 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2020 | ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.706.730/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação dos serviços de consultoria juridica e advocatícia objetivando promover a defesa e/ou ingressar com ação judicial para desconstituir os autos de infração lavrados nos procedimentos tributários autuados nos números 13433.720783/2017-50 e 13433.724030/2019-85 | 31.500,00 | 11/05/2020 | 31/12/2020 |
| 2020001009 | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2020 | LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA | 06.964.537/0001-58 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Aquisição de Teste Rápido COVID -19 IGG e IGM para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19. | 10.200,00 | 04/05/2020 | 31/05/2020 |
| 202001008 | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2020 | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de cestas básicas (gêneros alimentícios) para atender as necessidades deste Município no enfrentamento da Covid -19 | 14.900,00 | 30/04/2020 | 31/05/2020 |
| 00031-2019 | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2019 | LETHÍCIA VIRGINIA DE PAIVA | XXX.476.044-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação dos Serviços Fotográficos paa atender as necessidades do Município de Rafael Godeiro/RN | 650,00 | 02/12/2019 | 31/12/2019 |
| 0302019 | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2019 | NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 08.424.210/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE LETREIRO COM LOGOMARCA EM CHAPA METÁLICA | 15.800,00 | 14/11/2019 | 13/12/2019 |
| 2019005-003 | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2019 | NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANÍSTICAS EIRELI | 09.181.832/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO | 217.129,47 | 03/09/2019 | 03/12/2019 |
| 201905001 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2019 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 13.721.826/0001-91 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Contratação de Empresa para executar os serviços de Pavimentação em diversas ruas deste município de Rafael Godeiro/RN | 259.082,68 | 09/07/2019 | 31/12/2020 |
| 2019005-002 | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2019 | SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 13.721.826/0001-91 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ LIBERATO DE PAIVA NETO NESTE MUNICÍPIO | 349.643,13 | 24/06/2019 | 31/12/2020 |
| 201906-004 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2019 | INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA | 04.701.515/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição gradual de Materiais Escolar destinados a necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Rafael Godeiro-RN. | 138.548,70 | 27/02/2019 | 31/12/2019 |
| 201906-002 | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2019 | INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA | 04.701.515/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição gradual de Materiais de Expediente destinados a necessidades de todas as Secretarias Municipais e Fundos municipais de Saúde e Assistência Social do Município de Rafael Godeiro RN. | 514.451,95 | 25/02/2019 | 31/12/2019 |
| 201800102 | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2018 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | 27.003.103/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Contratação dos Serviços de Consiste em coleta, transporte, tratar por incineração e dar o destino final ás cinzas dos resíduos dos grupos A, B e E de acordo com as resoluções CONAMA 358 e CONAMA 316. | 6.240,00 | 07/01/2018 | 31/12/2018 |