| 14/09/2020 | 200625006 | NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. | 18.804,03 | LIQUIDADO |
| 14/09/2020 | 200625006 | NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | valor referente a segunda e ultima medição dos serviços de construção da ala covid neste municipio | 18.804,03 | PAGO |
| 04/09/2020 | 200512008 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA Nº. 2020001019, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2020 | 200803059 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO COMBATE A COVID 19 | 33.627,00 | PAGO |
| 04/09/2020 | 200803059 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO COMBATE A COVID 19 | 8.100,00 | PAGO |
| 04/09/2020 | 200512008 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA Nº. 2020001019, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 1.500,00 | PAGO |
| 03/09/2020 | 200803059 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO COMBATE A COVID 19 | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2020 | 200803059 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO COMBATE A COVID 19 | 33.627,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2020 | 200721002 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CAPOTES EM TNT GRAMATURA 40G MANGA LONGA COM ELASTICO NOS PUNHOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 | 8.000,00 | PAGO |
| 11/08/2020 | 200722001 | ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 11/08/2020 | 200722001 | ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. | 4.370,00 | PAGO |
| 04/08/2020 | 200730001 | W. B LIMA DANTAS - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO COMBATE A COVID 19 | 17.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/08/2020 | 200716001 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO | 32.130,00 | PAGO |
| 04/08/2020 | 200730001 | W. B LIMA DANTAS - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO COMBATE A COVID 19 | 17.600,00 | PAGO |
| 04/08/2020 | 200730002 | W. B LIMA DANTAS - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 16.284,00 | PAGO |
| 03/08/2020 | 200803059 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO COMBATE A COVID 19 | 41.727,00 | EMPENHADO |
| 03/08/2020 | 200730002 | W. B LIMA DANTAS - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 16.284,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2020 | 200730001 | W. B LIMA DANTAS - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO COMBATE A COVID 19 | 17.600,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2020 | 200730002 | W. B LIMA DANTAS - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 16.284,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2020 | 200716001 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO | 32.130,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2020 | 200721002 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS NO COMBATE AO COVID 19 | 12.000,00 | PAGO |
| 23/07/2020 | 200721001 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COVID 19 PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS | 29.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2020 | 200721001 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COVID 19 PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS | 29.700,00 | PAGO |
| 22/07/2020 | 200722001 | ESCRITA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2020 | 200721002 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CAPOTES EM TNT GRAMATURA 40G MANGA LONGA COM ELASTICO NOS PUNHOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2020 | 200625006 | NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. | 43.876,04 | LIQUIDADO |
| 22/07/2020 | 200625006 | NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | valor referente a primeira medição dos serviços | 43.876,04 | PAGO |
| 21/07/2020 | 200721001 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COVID 19 PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS | 29.700,00 | EMPENHADO |
| 21/07/2020 | 200721002 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CAPOTES EM TNT GRAMATURA 40G MANGA LONGA COM ELASTICO NOS PUNHOS NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2020 | 200716001 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO | 32.130,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2020 | 200701003 | DANIELA MARIANO DA SILVA E OUTROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS FAVORECIDOS PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2020 | 200701002 | JESSE ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS FAVORECIDOS PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2020 | 200701001 | ERINALDA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS FAVORECIDOS PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2020 | 200701003 | DANIELA MARIANO DA SILVA E OUTROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS FAVORECIDOS PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 5.400,00 | PAGO |
| 15/07/2020 | 200701002 | JESSE ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS FAVORECIDOS PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 3.800,00 | PAGO |
| 15/07/2020 | 200701001 | ERINALDA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS FAVORECIDOS PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 2.000,00 | PAGO |
| 08/07/2020 | 200512008 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA Nº. 2020001019, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2020 | 200512008 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA Nº. 2020001019, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/07/2020 | 200701003 | DANIELA MARIANO DA SILVA E OUTROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS FAVORECIDOS PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 200701002 | JESSE ANDRE DA SILVA FILHO E OUTROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS FAVORECIDOS PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 200701001 | ERINALDA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS FAVORECIDOS PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2020 | 200625006 | NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 NESTE MUNICÍPIO. | 62.680,07 | EMPENHADO |
| 19/06/2020 | 200616002 | A.L.S.O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001015 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 750,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2020 | 200616002 | A.L.S.O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001015 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 750,00 | PAGO |
| 19/06/2020 | 200616001 | A.L.S.O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001014 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 750,00 | PAGO |
| 18/06/2020 | 200616001 | A.L.S.O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001014 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 750,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2020 | 200602001 | FOLHA DE PAGAMENTO BARREIRAS SANITÁRIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS LIQUIDADOS | 5.000,00 | PAGO |
| 16/06/2020 | 200616002 | A.L.S.O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001015 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 750,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2020 | 200616001 | A.L.S.O COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001014 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 750,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2020 | 200529034 | WD FARMA EPP | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO | 2.307,80 | PAGO |
| 10/06/2020 | 200608001 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001022 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 1.500,00 | PAGO |
| 09/06/2020 | 200608001 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001022 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2020 | 200529035 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO CONFORME PROCESSO | 2.250,00 | PAGO |
| 09/06/2020 | 200529035 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001020 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 2.250,00 | PAGO |
| 08/06/2020 | 200608001 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001022 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 200529035 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001020 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2020 | 200512008 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DOS SERVIÇOS PAGOS AO FAVORECIDO | 1.500,00 | PAGO |
| 05/06/2020 | 200529036 | WD FARMA EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 5.200,00 | PAGO |
| 02/06/2020 | 200602001 | FOLHA DE PAGAMENTO BARREIRAS SANITÁRIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA COMBATE AO COVID 19 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2020 | 200602001 | FOLHA DE PAGAMENTO BARREIRAS SANITÁRIAS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA COMBATE AO COVID 19 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/06/2020 | 200512008 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA Nº. 2020001019, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 200529001 | EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL COM EQUIPO, SOB CONTRATO DE DISPENSA Nº. 202001013, VIGENCIA 28 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2020. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2020 | 200529035 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001020 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2020 | 200529036 | WD FARMA EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001021 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2020 | 200529034 | WD FARMA EPP | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA Nº. 202001021 | 2.307,80 | EMPENHADO |
| 29/05/2020 | 200529001 | EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL COM EQUIPO, SOB CONTRATO DE DISPENSA Nº. 202001013, VIGENCIA 28 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2020. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 200512008 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA Nº. 2020001019, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 200529035 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001020 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 200529036 | WD FARMA EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 202001021 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 200529034 | WD FARMA EPP | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO CONFORME DISPENSA Nº. 202001021 | 2.307,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2020 | 200529001 | EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DO ITEM ACOSTADO NO PROCESSO DE COMPRA | 9.000,00 | PAGO |
| 29/05/2020 | 200512008 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | valor pago ao favorecido pelos serviços prestados conforme documentação do processo dispensa 202001019 | 1.500,00 | PAGO |
| 25/05/2020 | 20052003 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES AO FAVORECIDO, SOB CONTRATO DE DISPENSA Nº. 202001011, VIGENCIA 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2020. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2020 | 20052003 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO REFERENTE AOS ITENS FORNECIDOS | 13.500,00 | PAGO |
| 22/05/2020 | 200512006 | P.R. PEREIRA DA SILVA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | valor pago ao favorecido pelos itens constantes na liquidação | 8.555,00 | PAGO |
| 21/05/2020 | 200512007 | MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | valor pago ao favorecido pelo fornecimento dos itens constantes na liquidação | 1.540,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 20052002 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO FAVORECIDO, SOB CONTRATO DE DISPENSA Nº. 202001012, VIGENCIA 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2020. | 20.450,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2020 | 20052003 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES AO FAVORECIDO, SOB CONTRATO DE DISPENSA Nº. 202001011, VIGENCIA 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2020. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2020 | 20052002 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO FAVORECIDO, SOB CONTRATO DE DISPENSA Nº. 202001012, VIGENCIA 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2020. | 20.450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 200512007 | MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE INTENS CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA Nº. 2020001018, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2020 | 200512001 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Referente ao pagamento da compra dos lavatórios de mãos ao favorecido | 6.000,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 200505002 | LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA | 10.200,00 | PAGO |
| 20/05/2020 | 20052002 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Valor pago ao favorecido pelo fornecimento dos itens no referido processo | 20.450,00 | PAGO |
| 19/05/2020 | 200519008 | JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATER AO COVID 19 | 2.268,35 | EMPENHADO |
| 19/05/2020 | 200512006 | P.R. PEREIRA DA SILVA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE INTENS CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA Nº. 2020001017, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 8.555,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2020 | 200514020 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE AO COVID 19 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2020 | 200519008 | JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATER AO COVID 19 | 2.268,35 | LIQUIDADO |
| 19/05/2020 | 200514020 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Valor pago ao favorecido pela aquisição dos materias de consumo | 700,00 | PAGO |
| 19/05/2020 | 200519008 | JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO EM FAVOR DO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO LIQUIDADOS | 2.268,35 | PAGO |
| 14/05/2020 | 200514020 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE AO COVID 19 | 700,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2020 | 200513009 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2020 | 200513009 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS | 150,00 | PAGO |
| 13/05/2020 | 200513009 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2020 | 200505002 | LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 A LABMED COM. DE ART. MED E LABO. LTDA ME, SOB CONTRATO DE DISPENSA Nº. 202001009, VIGENCIA 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 200512001 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIOS DE MÃOS A RODOLFO VIEIRA DA SILVA06972805430, SOB CONTRATO DE DISPENSA Nº. 202001010, VIGENCIA 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2020. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2020 | 200512007 | MGSM COMERCIAL DE PARAFUSOS EIRELI | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE INTENS CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA Nº. 2020001018, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 1.540,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2020 | 200512006 | P.R. PEREIRA DA SILVA ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE INTENS CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA Nº. 2020001017, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 8.555,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2020 | 200512008 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NO PROCESSO DE DISPENSA Nº. 2020001019, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2020 | 200512001 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIOS DE MÃOS A RODOLFO VIEIRA DA SILVA06972805430, SOB CONTRATO DE DISPENSA Nº. 202001010, VIGENCIA 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2020. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 200511007 | WD FARMA EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 7.618,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2020 | 200511007 | WD FARMA EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS | 7.618,00 | PAGO |
| 12/05/2020 | 200504087 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | valor pago ao favorecido pelo fornecimento dos serviços liquidados | 1.500,00 | PAGO |
| 11/05/2020 | 200511007 | WD FARMA EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 7.618,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2020 | 200506007 | EQUIPAGGIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2020 | 200506007 | EQUIPAGGIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2020 | 200506007 | EQUIPAGGIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.800,00 | PAGO |
| 05/05/2020 | 200505002 | LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 A LABMED COM. DE ART. MED E LABO. LTDA ME, SOB CONTRATO DE DISPENSA Nº. 202001009, VIGENCIA 04 A 31 DE MAIO DE 2020. | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2020 | 200505007 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMBATE DA COVID 19 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2020 | 200504086 | NOSSA QUIMICA LTDA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 3.302,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 200505007 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMBATE DA COVID 19 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 200504087 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO NO COMBATE AO COVID 19 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2020 | 200504086 | NOSSA QUIMICA LTDA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELOS MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS | 3.302,00 | PAGO |
| 05/05/2020 | 200505007 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.000,00 | PAGO |
| 05/05/2020 | 200504087 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | valor pago ao favorecido pelo fornecimento dos serviços liquidados | 1.700,00 | PAGO |
| 04/05/2020 | 200504086 | NOSSA QUIMICA LTDA - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 3.302,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 200504088 | JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO ENFRENTAMENTO A COVID19 | 3.534,50 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 200504087 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CAVALCANTE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO NO COMBATE AO COVID 19 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 04/05/2020 | 200504088 | JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO ENFRENTAMENTO A COVID19 | 3.534,50 | LIQUIDADO |
| 04/05/2020 | 200504088 | JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | valor pago ao favorecido pelo fornecimento dos materiais de consumo | 3.534,50 | PAGO |
| 30/04/2020 | 2004300043 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELOA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 580,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2020 | 2004300043 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELOA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 | 580,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 200429017 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 375,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2020 | 2004300043 | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO | 580,00 | PAGO |
| 30/04/2020 | 200429017 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS | 375,00 | PAGO |
| 29/04/2020 | 200429017 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 375,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2020 | 200428005 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | PAGO |
| 28/04/2020 | 200428005 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 500,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2020 | 200428004 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 500,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2020 | 200428005 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2020 | 200428004 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2020 | 200428004 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | PAGO |
| 27/04/2020 | 200427005 | W. B LIMA DANTAS - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PARA COMBATE AO COVID 19 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 27/04/2020 | 200427005 | W. B LIMA DANTAS - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PARA COMBATE AO COVID 19 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2020 | 200427005 | W. B LIMA DANTAS - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS | 3.100,00 | PAGO |
| 14/04/2020 | 200414007 | JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO COMBATE AO COVID 19 | 999,50 | EMPENHADO |
| 14/04/2020 | 200414008 | JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.220,40 | EMPENHADO |
| 14/04/2020 | 200414007 | JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO COMBATE AO COVID 19 | 999,50 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 200414008 | JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.220,40 | LIQUIDADO |
| 14/04/2020 | 200414007 | JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NA LIQUIDAÇÃO | 999,50 | PAGO |
| 14/04/2020 | 200414008 | JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA | 1.220,40 | PAGO |
| 13/04/2020 | 200413013 | W. B LIMA DANTAS - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FOENERCIMENO DOS SERVIÇOS | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 13/04/2020 | 200413013 | W. B LIMA DANTAS - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FOENERCIMENO DOS SERVIÇOS | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2020 | 200413013 | W. B LIMA DANTAS - ME | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS | 3.700,00 | PAGO |
| 07/04/2020 | 200407005 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2020 | 200407005 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2020 | 200407005 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELOS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2020 | 200402006 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BATA E CALÇA HOSPITALAR PARA O SETOR DA LIMPEZA NO COMBATE AO COVID 19 | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2020 | 200402006 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BATA E CALÇA HOSPITALAR PARA O SETOR DA LIMPEZA NO COMBATE AO COVID 19 | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2020 | 200402006 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS | 3.900,00 | PAGO |
| 31/03/2020 | 200331003 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELA CONFECÇÃO DE CAPOTES E MASCARAS EM TNT PARA COMBATE AO COVID 19 | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2020 | 200331003 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELA CONFECÇÃO DE CAPOTES E MASCARAS EM TNT PARA COMBATE AO COVID 19 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2020 | 200331003 | AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTOS DOS ITENS DE ACORDO COM A LIQUIDAÇÃO | 2.250,00 | PAGO |
| 12/03/2020 | 200311006 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PARA COMBATE AO COVID 19 | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2020 | 200311006 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS | 4.650,00 | PAGO |
| 11/03/2020 | 200311006 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PARA COMBATE AO COVID 19 | 4.650,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2020 | 200310011 | W. B LIMA DANTAS - ME | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA COVID 19 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2020 | 200310011 | W. B LIMA DANTAS - ME | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA COVID 19 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2020 | 200310011 | W. B LIMA DANTAS - ME | 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS | 3.800,00 | PAGO |
| 09/03/2020 | 200309006 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 2.036,40 | EMPENHADO |
| 09/03/2020 | 200309006 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 | 2.036,40 | LIQUIDADO |
| 09/03/2020 | 200309006 | F. WILTON C. MONTEIRO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.036,40 | PAGO |