Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de despesas.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Rafael Godeiro

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 161 registros
Limpar
Opções para exportação
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
30/04/2020 2004300043
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELOA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 		LIQUIDADO 580,00
30/04/2020 2004300043
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELOA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 		EMPENHADO 580,00
30/04/2020 200429017
RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS 		PAGO 375,00
30/04/2020 200429017
RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 		LIQUIDADO 375,00
29/04/2020 200429017
RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 		EMPENHADO 375,00
29/04/2020 200428005
RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO 		PAGO 500,00
28/04/2020 200428005
RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 		LIQUIDADO 500,00
28/04/2020 200428005
RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 		EMPENHADO 500,00
28/04/2020 200428004
RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO 		PAGO 500,00
28/04/2020 200428004
RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 		LIQUIDADO 500,00
28/04/2020 200428004
RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 		EMPENHADO 500,00
27/04/2020 200427005
W. B LIMA DANTAS - ME 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 		PAGO 3.100,00
27/04/2020 200427005
W. B LIMA DANTAS - ME 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PARA COMBATE AO COVID 19 		LIQUIDADO 3.100,00
27/04/2020 200427005
W. B LIMA DANTAS - ME 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PARA COMBATE AO COVID 19 		EMPENHADO 3.100,00
14/04/2020 200414008
JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA 		PAGO 1.220,40
14/04/2020 200414008
JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO 		LIQUIDADO 1.220,40
14/04/2020 200414008
JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO 		EMPENHADO 1.220,40
14/04/2020 200414007
JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NA LIQUIDAÇÃO 		PAGO 999,50
14/04/2020 200414007
JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO COMBATE AO COVID 19 		LIQUIDADO 999,50
14/04/2020 200414007
JT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO COMBATE AO COVID 19 		EMPENHADO 999,50
13/04/2020 200413013
W. B LIMA DANTAS - ME 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 		PAGO 3.700,00
13/04/2020 200413013
W. B LIMA DANTAS - ME 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FOENERCIMENO DOS SERVIÇOS 		LIQUIDADO 3.700,00
13/04/2020 200413013
W. B LIMA DANTAS - ME 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELO FOENERCIMENO DOS SERVIÇOS 		EMPENHADO 3.700,00
07/04/2020 200407005
F. WILTON C. MONTEIRO 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELOS MATERIAIS DE CONSUMO 		PAGO 3.000,00
07/04/2020 200407005
F. WILTON C. MONTEIRO 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 		LIQUIDADO 3.000,00
07/04/2020 200407005
F. WILTON C. MONTEIRO 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 		EMPENHADO 3.000,00
02/04/2020 200402006
AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 		PAGO 3.900,00
02/04/2020 200402006
AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BATA E CALÇA HOSPITALAR PARA O SETOR DA LIMPEZA NO COMBATE AO COVID 19 		LIQUIDADO 3.900,00
02/04/2020 200402006
AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BATA E CALÇA HOSPITALAR PARA O SETOR DA LIMPEZA NO COMBATE AO COVID 19 		EMPENHADO 3.900,00
31/03/2020 200331003
AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTOS DOS ITENS DE ACORDO COM A LIQUIDAÇÃO 		PAGO 2.250,00
31/03/2020 200331003
AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELA CONFECÇÃO DE CAPOTES E MASCARAS EM TNT PARA COMBATE AO COVID 19 		LIQUIDADO 2.250,00
31/03/2020 200331003
AMORIM E LUCENA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO PELA CONFECÇÃO DE CAPOTES E MASCARAS EM TNT PARA COMBATE AO COVID 19 		EMPENHADO 2.250,00
12/03/2020 200311006
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS 		PAGO 4.650,00
12/03/2020 200311006
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PARA COMBATE AO COVID 19 		LIQUIDADO 4.650,00
11/03/2020 200311006
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS PARA COMBATE AO COVID 19 		EMPENHADO 4.650,00
10/03/2020 200310011
W. B LIMA DANTAS - ME 		10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 		PAGO 3.800,00
10/03/2020 200310011
W. B LIMA DANTAS - ME 		10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA COVID 19 		LIQUIDADO 3.800,00
10/03/2020 200310011
W. B LIMA DANTAS - ME 		10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA COVID 19 		EMPENHADO 3.800,00
09/03/2020 200309006
F. WILTON C. MONTEIRO 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR PAGO AO FAVORECIDO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 		PAGO 2.036,40
09/03/2020 200309006
F. WILTON C. MONTEIRO 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 		LIQUIDADO 2.036,40
09/03/2020 200309006
F. WILTON C. MONTEIRO 		09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA AO FAVORECIDO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PARA COMBATE AO COVID 19 		EMPENHADO 2.036,40

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

logo

E-SIC MANIFESTAÇÕES DE OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA